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必威体育西汉姆官方系统2018年部门预算

时间:2018-02-05 15:23:22

必威体育西汉姆官方系统2018年部门预算

第一部分必威体育西汉姆官方概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分必威体育西汉姆官方2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年"三公"经费预算情况说明

第三部分必威体育西汉姆官方2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、 "三公"经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释


第一部分必威体育西汉姆官方概况

根据余财预[2017]26号文件精神,我们组织财务及相关科站人员对今年我局财务状况及预算执行情况进行了认真讨论,并在此基础上,根据预算表格逐项计算、编报2018年部门预算。现将我局的主要工作职能、基本情况、部门预算编制情况及编制过程中碰到的一些问题等说明如下:

一、部门主要职责

市农业局为人民政府工作部门,主要负责全市农村经济和综合管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化以及农垦工作。其主要职责是:

㈠在全市经济社会发展总体规划的框架内,拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农垦等农业产业(以下简称农业)和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施。参与涉农的财税、价格、金融保险、农产品进出口等政策制定,组织起草农业和农村经济规范性文件,推进农业依法行政。

㈡研究提出深化农村经济体制改革的意见;指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织、农民专业合作社、农产品行业协会建设;稳定和完善农村基本经营制度、政策,调节农村经济利益关系,指导农村集体经济组织的资产、财务管理和监督减轻农村负担工作。

㈢组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,指导粮食等主要农产品生产,引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门编制农业项目规划,提出相关支持农业发展的项目安排意见,组织、指导和监督项目实施。编报部门预算并组织执行。

㈣拟订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策,组织农业科研、技术引进、成果转化和技术推广工作,指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

㈤组织农业资源区划工作,指导农用地、渔业水域、草山草坡、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生动植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量。

㈥管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,承担相关农业统计工作。发布农业和农村经济信息,指导农业信息服务。

㈦拟订促进农业产业化经营和农产品加工业发展政策、规划并组织实施。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。组织农业产业化龙头企业监测和评定工作。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产,促进农业产前、产中、产后一体化发展。

㈧拟订农业和农村经济信息体系、农产品市场体系建设与发展规划并组织实施。提出促进主要农产品流通与出口的政策建议。培育、保护和发展农产品品牌。组织协调"菜篮子"工程的有关工作。

㈨承担农产品质量安全的监督管理工作。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织拟订农产品质量安全的地方标准并会同有关部门组织指导实施。承担指导农业检验检测体系建设和机构考核工作。组织农产品质量安全监测工作。组织农产品安全的事故调查处理和突发事件的应对工作。指导实施农业转基因生物安全评价标准和技术规范,负责农业转基因生物安全监督管理。

()依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽()药、饲料、饲料添加剂、兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。会同有关部门监督实施有关农业生产资料的国家标准。依法负责渔船、渔港、渔机、网具的监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理。

(十一)负责农作物重大病虫害防治。组织实施动物和农业植物防疫、检疫的法律法规及相关政策。指导动物和农业植物防疫、检疫体系建设,组织、监督动物和农业植物的防疫、检疫工作,及时报告和发布疫情并组织扑灭。组织农业植物检疫性有害生物普查。承担兽医医政、兽药药政药检工作。

(十二)制订农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业环境保护、农业农村节能减排及农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域,指导农业生物质产业、生态农业、循环农业等的发展。负责渔业水域生态环境和渔业资源的保护工作。牵头管理外来物种。

(十三)承担农业防灾减灾的责任。监测、报告、发布农业灾情,组织种子、化肥、农药、兽()药、疫苗、农用柴油等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(十四)会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,承担农村劳动力转移就业培训工作,参与实施农村实用人才培训工程。指导农业教育和农业职业技能开发工作。会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

(十五)组织开展农业贸易促进和有关国际国内经济、技术交流与合作。组织开发农产品国际市场。承担农业涉外的有关事宜。

(十六)负责各项支农资金的管理使用;编报、储备农业项目计划,监督农业项目计划的组织实施;编报部门预算并组织执行;指导和监督局机关和下属单位的财务、国有资产、政府采购管理工作;组织开展下属单位、政府农业投资项目的审计。

(十七)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

2018年部门预算编制是根据余财预[2017]26号文件精神要求编制的预算数据包括必威体育西汉姆官方、新余市果业局、新余市种子局、新余市畜牧兽医局、新余市蔬菜管理办公室、新余市农业综合执法支队共6个单位。现有编制人数126人,其中:行政编制18人(含工勤编1人),参公编制17人,全额补助事业编制91人。实有在职人员111人,其中:行政17人、行政工勤1人,参公14人,事业79人。

第二部分必威体育西汉姆官方2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

市农业局2018年收入预算总额为2,865.32万元,较上年收入预算2,815.12万元增加50.20万元,增长1.78%。其中,财政拨款收入1,534.25万元,较上年增加146.56万元上年结转1,331.07万元,较上年减少96.36万元。

(二)支出预算情况

2018年市农业局支出预算总额为2,865.32万元。其中:

按资金性质划分:财政拨款支1,534.25万元,较上年增加146.56万元,其中:基本支出1,367.25万元,项目支出167万元。上年结转资金支出1,331.07万元,较上年减少96.36万元。

按支出功能科目划分:科学技术支出11.5万元,较上年增加6.03万元;文化体育与传媒支出14.56万元,较上年增加5.2万元;社会保障和就业支出189.66万元,较上年增加17.69万元;农林水支出2,507.09万元,较上年增加29.41万元;住房保障支出108.83万元,较上年减少26.80万元;其他支出33.68万元,较上年增加18.67万元

财政拨款支出按经济分类划分:工资福利支出1,177.31万元,较上年增加206.91万元;商品和服务支出170.18万元,较上年增加1.28万元;对个人和家庭的补助19.76万元,较上年减少91.63万元;行政事业类项目支出167万元,较上年增加30万元

(三)财政拨款支出情况

2018年市农业局财政拨款支出预算为1,534.25万元,较上年增加146.56万元。具体支出情况是:社会保障和就业支出181.98万元,农林水支出1,254.94万元,住房保障支出97.33万元。

(四)政府性基金情况

我系统2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

本部门2018年度机关运行经费预算支出60.12万元(与部门预算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比201760.30万元减少0.18万元,下降0.3%

(六)政府采购情况

本部门2018年政府采购总额65.62万元,全部为政府采购货物预算,其中台式计算机40台,便携式计算机7台,复印机4台,激光打印机3台,喷墨打印机4台,空调18台,执法记录仪2台,传真机1台,仪器仪表1台,照相机7台。

二、2018年"三公"经费预算情况说明

2018年必威体育西汉姆官方"三公"经费年初预算安排81.43万元。其中:

因公出国(境)费25.1万元,比上年增加8万元,主要原因是:省农业厅组织农业经贸、技术交流等

公务接待费43.33万元,与上年一致。

公务用车运行维护费13万元,比上年减少11.32万元。

公务用车购置费0万元,与上年一致。

第三部分必威体育西汉姆官方2018年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:是按照部门预算管理的要求,本单位依法取得财政性资金。

(二)上年结转和结余:指2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转资金和历年滚存结转资金。

二、支出科目

社会公益研究:用于从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

应用技术研究与开发:用于从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

其他文化体育与传媒支出:用于其他文化体育与传媒支出除以上各项外用于其他文化体育与传媒支出方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出:用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

病虫害控制:用于病虫害及疫情监测、预防、控制等方面的支出。

农产品质量安全:用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

农业资源修复保护与利用:用于农业耕地保护、修复与建设,渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

其他农业支出:用于上述项目以外其他用于农业方面的支出。

其他支出:用于上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。


附件: 2018年农业系统预算公开表.xls